| Наименование на русском языке | Батарейка |
|---|---|
| Наименование на государственном языке | Батарейка |
| Код КТРУ | 272011.900.000004 |
| Описание на русском языке | тип АА |
| Описание на государственном языке | типі АА |
| Дополнительная характеристика на русском языке | Батарейка |
| Дополнительная характеристика на государственном языке | Батарейка |
| Тип пункта плана | Закупки, не превышающие финансовый год |
| Год | 2025 |
| Месяц | Март |
| Срок поставки на русском языке | согласно технической спецификации |
| Срок поставки на государственном языке | техникалық ерекшелікке сәйкес |
| Расчет полной стоимости | 475,00 KZT x 24 Штука = 11 400,00 KZT |
| Расчет авансового платежа | 11 400,00 KZT x 0% = 0,00 KZT |
| Заказчик | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" |
| Страна | Место поставки | Количество |
|---|---|---|
| Казахстан | DDP Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск | 24.000 |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Технические спецификации | appendix_6_559956_v1.pdf | 62,821 КБ | 11 июл. 2025 г., 17:53:23 | dfd09b9e3184689ef5b0db8cfefe991c |
| Наименование на государственном языке | Тұрмыстық тауарлар |
|---|---|
| Наименование на русском языке | Хозяйственные товары |
| Дата начала приема заявок | 2025-07-18 11:00:00 |
| Дата окончания приема заявок | 2025-07-21 12:20:47 4 месяца назад |
| Организатор | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" |
| Способ закупки | Закупки из одного источника |
| Тип закупки | Закупка товаров |
| Правила закупок | Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253 |
| Статус | Завершено |
| Категория документа | Наименование документа | Размер | Дата загрузки | Уникальный хэш | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тендерная документация | contract_project_g_2022_163905_v1.pdf | 118,719 КБ | 11 июл. 2025 г., 17:44:34 | 7e2161d86e911d45b91900bef3f64431 | |
| Протоколы итогов | result_164368.pdf | 105,382 КБ | 22 июл. 2025 г., 10:21:36 | 173194f8751e2ff14de254b680620a95 |
| Номер | Наименование | Описание на русском языке | Общая сумма, без НДС | Размер авансового платежа | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 619922-ОИ2 | Бумага 172211.200.000000 | туалетная | 7 200,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 619923-ОИ2 | Средство моющее 204132.570.000000 | для мытья посуды, гель | 1 400,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 619924-ОИ2 | Мыло 204131.900.000000 | туалетное, жидкое | 3 600,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 619925-ОИ2 | Салфетка 172211.500.000004 | бумажная, столовая | 4 200,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 619927-ОИ2 | Тряпка 139229.530.000001 | для мытья посуды, нетканая | 2 700,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась | |
| 619928-ОИ2 | Губка 329111.900.000007 | для мытья посуды | 1 800,00 KZT | Итоги. Закупка состоялась |